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广西中医药大学2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
资料来源:广西中医药大学财务处   发布者:网站管理员   时间:2017-03-01   阅读次数:3218

第一部分 单位概况

一、基本情况

广西中医药大学是一所以中医药学科为主,医、理、工、管等多学科协调发展,具有鲜明中医药、民族医药特色,产学研医紧密结合、对外交流合作优势突出的现代化中医药大学,是广西首家获得国家教育部本科教学水平评估结论为优秀的高校,也是国家中西部高校中基础能力建设工程项目的高校。

学校有仙葫、明秀2个校区,总占地面积1410.94亩。设有14个学院,3个教学部。学校现有国家中医药管理局中医药重点学科14个,国家中医药管理局中医药重点培育学科4个,国家临床重点专科10个,国家中医药管理局重点专科9;广西高校优势特色学科4个,广西高校重点学科6个。有一级学科硕士学位授权学科5个,二级学科硕士学位授权学科43;为自治区博士授权点建设单位,有博士授权点建设学科5个。有国家级实验教学示范中心1个、国家级大学生校外实践教育基地1个,省级人才培养模式创新实验区1个、省级实验教学示范中心5个、省级教学团队4个、省级精品课程14门。拥有广西中医药科学实验中心1个、中-泰传统药物研究联合实验室1个、广西首批“2011协同创新中心”1个、广西“2011协同创新中心”建设基地2个、校地校企共建科技创新平台共3个。

二、人员编制及构成

我校人员编制总数为850人,其中:事业编制数765人、机关后勤服务控制数85人。截止2016年末学校共有一般公共预算财政补助开支在职人员810人(其中:事业编制736人、机关后勤服务控制数74人)。

离退休人员505人,其中:离休人员25人、退休人员480人。

第二部分 2017年部门预算报表

详见附件。

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算54,290.79万元,同比增加10,056.92万元,增长22.74%。其中:一般公共财政预算拨款14,559.27万元,同比减少449万元,下降2.99%。

上年结转结余收入5,277.76万元,同比增加2,158.31万元,增长69.19%

收入增长的原因主要为学校办学规模扩大以及坚持全面预算的原则合理预测科研收入预算及结转结余。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算54,290.79万元,同比增加10,056.92万元,增长22.74%。支出增加的原因是学校办学规模扩大及全面预测各项支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)高等教育支出预算53,037.42万元;占支出总预算的97.69%,同比增加9,300.63万元,增长21.27%

2)社会保障和就业支出626.69万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出,以前年度在高等教育支出反映,本年度根据自治区财政要求在社会保障和就业支出单独编列;占支出总预算的1.15%。

3)医疗卫生类科目支出预算250.67万元,为财政拨款的事业单位医疗保险支出;占支出总预算0.46%,同比增加51.84万元,增长26.07%;

4)住房保障支出类科目支出预算376.01万元,为财政拨款的住房公积金支出;占支出总预算的0.69%,同比增加77.76万元,增长26.07%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。基本支出7,325.16 万元,占支出总预算13.49%,同比增加964.87万元,增长15.17%。其中:

工资福利支出预算4,471.26万元;占基本支出预算61.04%,同比增加1,127.90万元,增长33.74%

商品和服务支出预算1,731.02 万元;占基本支出预算23.63%,同比减少-289.02万元,下降14.31%

对个人和家庭的补助支出预算1,122.88 万元;占基本支出预算15.33%,同比增加125.99万元,增长12.64%

2)项目支出预算。项目支出46,965.63万元,占支出总预算86.51%,同比增加9,092.05万元,增长24.01%。其中:

工资福利支出预算12,239.74万元;占项目支出预算的26.06%,同比增加2,557.35万元,增长26.41%。

商品和服务支出预算26,965.63万元;占项目支出预算的57.42%,同比增加12,131.88万元,增长81.79%

对个人和家庭补助支出172.40 万元;占项目支出预算的8.02%,同比减少1,502.29万元,下降28.51%

债务利息支出2425.00万元;占项目支出预算的5.16%,同比增加669.08万元,增长38.10%

其他资本性支出1,568.69万元。占项目支出预算的3.34%,同比减少-4,763.97万元,减少75.23%

二、财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出14,559.27万元,其中:基本支出6,702.32万元,占一般公共预算拨款支出的46.03%;项目支出7,856.95万元,占一般公共预算拨款支出的53.97%。具体支出预算如下:

(一)高等教育支出13,392.69万元,其中:基本支出5,535.74万元、项目支出7,856.95。主要用于维持学校日常运转发生的支出(如根据国家规定的工资标准安排的人员经费支出,用于学校日常运行的本专科业务费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出)、学生奖助金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备、还本付息等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出583.30万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本养老保险。

(三)事业单位医疗支出233.31万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本医疗保险。

(四)住房公积金支出349.97万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年我校部门预算安排的“三公”经费合计386.5万元,同比减少51.68万元,下降11.79%;均为学校使用事业收入安排,未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。具体详见下表。

2017年“三公”经费预算情况  单位:万元

项目

2017年预算

2016年预算

增加

增长

全口径

其中:财政

全口径

其中:财政

合计

386.50

 

438.18

 

-51.68

-11.79%

1.因公出国(境)费用

37.50

 

37.50

 

0.00

0.00%

2.公务接待费

175.00

 

175.00

 

0.00

0.00%

3.公务用车购置及运行费

174.00

 

225.68

 

-51.68

-22.90%

其中:(1)公务用车运行维护费

174.00

 

225.68

 

-51.68

-22.90%

      (2)公务用车购置费

0.00

 

0.00

 

0.00

 

                          第四部分 其他情况

2017年政府采购预算3424.06万元,其中:从资金来源看,一般公共预算拨款安排1044.38万元,占政府采购预算的30.50%;纳入财政专户管理的收入安排的资金安排2379.68万元,占政府采购预算的69.50%。从政府采购类型看,货物类采购1742.17万元,占政府采购预算的50.88%;工程类采购402.89万元,占政府采购预算的11.77%;服务类采购1279.00 万元,占政府采购预算的37.35%。

 

附件:2017年部门预算公开表  

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