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广西中医药大学2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
资料来源:广西中医药大学财务处   发布者:网站管理员   时间:2020-02-22   阅读次数:417


第一部分 广西中医药大学概况

广西中医药大学创建于1956年,其前身是1934年成立的广西省立南宁区医药研究所,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校。2012年3月经国家教育部批准正式更名为广西中医药大学,是国家中西部基础能力建设高校及国家中医药管理局与广西壮族自治区共建高校。

学校是博士学位授予单位,有博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科6个,博士专业学位类别1个、硕士专业学位类别3个,二级学科硕士学位授权学科43个,是硕士研究生推免资格高校。

学校将秉承“弘毅自强,传承创新”的校训精神,不断提升学校的核心竞争力和办学水平,立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界,力争建设成为以中医中药学科为主体,医、理、工、管兼容,产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学,成为培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地,成为壮瑶等民族医药科研创新及其文化传播中心,成为促进区域医疗健康产业发展的主要力量。

第二部分 广西中医药大学2020年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附表)

二、部门收入总表(详见附表)

三、部门支出总表(详见附表)

四、财政拨款收支总表(详见附表)

五、一般公共预算支出表(详见附表)

六、一般公共预算基本支出表(详见附表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)

八、政府性基金预算支出表(详见附表)

第三部分 广西中医药大学2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算60225.31万元,同比减少2120.75万元,下降3.4%。其中:一般公共财政拨款收入19260.77万元;非财政拨款收入40964.54万元。收入下降的原因主要为非财政拨款收入预算下降。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算60225.31万元,同比减少2120.75万元,下降3.4%支出下降的原因为,以收定支,收入下降,安排的支出同比下降。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)高等教育支出预算58569.22万元,为学校办学支出,占支出总预算的97.25%。

(2)文化旅游体育与传媒支出10万元,为自治区党委宣传部与广西中医药大学共建马克思主义学院财政专项经费,占支出总预算的0.02%。

(3)社会保障和就业支出918.75万元,为财政拨款的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,占支出总预算的1.53%,同比减少35.14万元,下降3.68%。下降原因主要为2020年养老保险扣缴比例由20%下降到16%。

(4)卫生健康支出预算267.97万元,为财政拨款的事业单位医疗保险支出,占支出总预算0.44%,同比增加29.50万元,增长12.37%。增长的主要原因为,本年度人员增加、工资增长,对应的社保支出增加。

(5)住房保障支出预算459.37万元,为财政拨款的住房公积金支出,占支出总预算的0.76%,同比增加50.56万元,增长12.37%。增长的主要原因为,本年度人员增加、工资增长,住房公积金扣缴比例不变,支出对应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算7597万元,占支出总预算12.61%,同比增加108.85万元,增长1.43%,增长的主要原因为人员增加、基本工资提高。其中:

工资福利支出预算5825.41万元,为人员工资及社会保障缴费支出,占基本支出预算76.68%,同比增加211.65万元,增长3.63%。

商品和服务支出预算615.68万元,为日常公用经费支出,占基本支出预算8.10%,同比减少171.42万元,下降27.84%。下降的原因为基本支出生均拨款定额不变,人员经费增加,该项目经费被压减。

对个人和家庭的补助支出预算1155.91万元,为离退休工资、学生奖助学金等,占基本支出预算15.22%,同比增加65.62元,增长5.94%。

(2)项目支出预算52628.31万元,占支出总预算87.39%,同比减少2229.6万元,下降4.06%,下降原因为商品和服务支出、房屋建筑物等支出减少。其中:

工资福利支出19914.98万元,为人员工资及社会保障缴费支出;占项目支出预算的37.84%,同比增加2174.94万元,增长12.26%。

商品和服务支出21301.18万元,为公用经费支出;占项目支出预算的40.47%,同比减少5157.65万元,下降19.49%。

对个人和家庭补助支出5987.82万元,为离退休工资、学生奖助学金等;占项目支出预算的11.38%,同比增加2616.29万元,增长77.60%。

债务利息支出1266万元,为债券及贷款利息支出;占项目支出预算的2.41%,同比减少1120.91万元,下降46.96%。

资本性支出2281.86万元,为固定资产购置支出;占项目支出预算的4.34%,同比减少2618.74万元,下降53.44%。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

(一)一般公共预算收入预算说明

2020年一般公共预算收入预算19260.77万元,比上年增加3282.33万元,增长20.54%。其中:经费拨款19250.77万元(自治区本级拨款13422.85万元,中央补助5827.92万元);纳入一般公共预算管理的非税收入10万元。

(二)一般公共预算支出预算说明

2020年一般公共预算拨款支出19260.77万元,其中:基本支出6843.56万元,占一般公共预算拨款支出的35.53%;项目支出12417.21万元,占一般公共预算拨款支出的64.47%。具体支出预算如下:

1.高等教育支出17910.93万元,其中:基本支出5503.72万元、项目支出12407.21万元。主要用于维持学校日常运转发生的支出(如根据国家规定的工资标准安排的人员经费支出,用于学校日常运行的本专科业务费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出)、学生奖助金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备等。

2.文化创作保护与宣传文化发展专项支出10万元。全部为项目支出。主要用于自治区党委宣传部与我校共建马克思主义学院项目。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出612.50万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本养老保险。

4.事业单位医疗支出267.97万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本医疗保险。

5.住房公积金支出459.37万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工住房公积金。

三、一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算说明

2020年我校无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。

四、政府性基金预算情况说明

2020年我校无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算3687.83万元,其中:

1.从资金来源看。一般公共预算拨款安排1552万元,占政府采购预算的42.08%;纳入财政专户管理的收入安排的资金安排2135.83 万元,占政府采购预算的57.92%。

2.从政府采购项目类型看。分成两大类,具体如下:

集中采购1690.03万元,其中:货物类采购354.96万元,占政府采购预算的9.63%;服务类采购1335.07万元,占政府采购预算的36.20%。

分散采购1997.8万元,其中:货物类采购1777.8万元,占政府采购预算的48.21%;工程类采购100万元,占政府采购预算的2.71%;服务类采购120万元,占政府采购预算的3.25%。

(二)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年所有预算资金超过200万元的项目全部实行绩效目标管理。

 

 附件:广西中医药大学2020年部门预算报表

 

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